如何確定定點供應商

1.根據市場調研，認真考察，貨比三家，以質優價廉、售后服務好、質量好、信譽好為原則，方能定為定點供貨單位。

2.每年進行詢價、比價及供貨信譽考核，根據考核結果，確定或淘汰定點供應商。

3.建立供貨商名錄，根據情況變化及時更新。對長期合作的供應商，辦公室應建立檔案，索取有效的營業執照復印件及各類相關的證照。并每年對供應商做出評價。

4.建立《實驗室采購物資臺賬》，要求記錄全面、準確、真實。

采購程序

1.辦公室隨時了解中心各科室試劑耗材需求情況并確定中心所需用品采購計劃；各科室科長根據業務工作需要，提出所需用品需求計劃，由辦公室統一匯總，填制《實驗室物資采購申請審批表》并經簽字。

2.大宗儀器設備和固定資產采購，各部門因工作需要購置的，須先提出《采購申請單》注明用品名稱、規格、型號、用途等具體要求，報審批同意后，按照下款采購原則進行辦理。

3.按需求統一購買，采購工作要科學、合理、增強透明度。采購前，成立由主管部門組成的市場調查組，調查組須有三個或三個以上部門組成，成員不得少于三人。其職責是根據辦公室提交的已由單位審批的《實驗室物資采購申請審批表》所涉及內容，逐一詢質問價，做好市場調查，貨比三家，力爭達到貨真價實、優質低價，最終確定被采購單位、價格、規格、數量、質量等信息，并在《實驗室物資采購申請審批表》上簽字確認。報上級主管審批通過后，進入購買程序。

驗貨

1.所采購的辦公用品到貨后，由采購物品管理員進行驗收，經核對（名稱、規格、數量、單價、金額、質量等）無誤后，簽字驗收。

2.付款：

辦公室收到供貨單位發票后，須查驗訂貨單位合同，核對所記載的發票內容并在發票背面簽字認可后，攜驗收入庫單結算發票，交主管部門負責人審核簽字后，做好登記，做到帳、卡、物一致，最后交財務處負責支付或結算。

保管

采購的試劑耗材或儀器設備入庫后，收發員/設備管理員按物品種類、規格、等級、存放次序、分區堆碼，不得混亂堆放，并由辦公室記賬員/設備管理員按送貨單序號和貨單內容在辦公用品或設備收發存帳冊上進行登記。收發員/管理員必須清楚地掌握辦公用品/設備庫存情況，經常整理與清掃，必要時要實行防蟲、防火、防潮等保全措施。

采購紀律

1.參與物品采購的工作人員，不準參加可能影響公平競爭的任何活動；不準收取供貨方任何名目的“中介費"、“好處費"；不準在供貨方報銷任何應由個人支付的費用；不準損害單位利益，徇私舞弊，為對方謀取不正當利益。

2.物品采購過程中發生的“折扣"、“讓利"等款項，應首先用于降低采購價格；確屬難以用于降低采購價格的，一律進入財務帳內，不得由部門坐收坐支，不得提成給經辦人員。

3.對違反規定的行為，應追究有關責任人紀律責任，由此造成的損失由責任人賠償，并按單位相關規定懲處。